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2016年度仙桃市水务部门预算补充公开说明
发布时间:2017年12月08日 来源:

根据财政局要求,我局对2016年部门预算公开进行补充说明,具体如下:

一、 部门主要职责

仙桃市水务部门的主要职责是:1负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全市水利行业依法行政工作;2组织制定全市水利建设规划、水利中长期发展计划、水利建设年度计划;组织编制全市大中型水利建设项目建议书、可行性报告和初步设计;组织制定全市内主要河流、湖泊的流域(区域)综合规划和有关专业规划,并负责监督实施;3负责实施全市水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管理,组织全市水资源的调查、评价和监测,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域(区域)以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和农村供水工作。指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。4负责全市水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟定河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。5负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,指导水利突发公共事件的应急管理工作。6负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节水用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。7指导、组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全市河道、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作,指导市内河流湖泊的治理和开发。指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨流域的重要水利工程建设与运行管理,负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作。8负责全市水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工用,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。9指导全市农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。10组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作,协调处理部门之间和地区之间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施对水利工程建设的监督;11开展全市水利科技、教育和对外合作工作。组织开展全市水利行业质量监督和对外交流工作。12承担全市水利统计工作。

二、部门预算单位构成

仙桃市水务部门包括27个机关行政科室及37个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

仙桃市水务局(本级)

财政全额拨款

仙桃市水政监察支队

公益一类事业单位

仙桃市泛区蓄洪堤管理段

公益一类事业单位

仙桃市河道堤防管理局

公益一类事业单位

仙桃市水利后勤服务中心

财政补助拨款

仙桃市农村饮水安全局

公益一类事业单位

仙桃市南水北调工程建设管理办公室

公益一类事业单位

仙桃市排湖泵站工程管理局

公益一类事业单位

仙桃市沙湖泵站工程管理局

公益一类事业单位

仙桃市水利疏浚公司

财政补助拨款

仙桃市杨林尾泵站工程管理局

公益一类事业单位

湖北省汉江河道管理局泽口闸管理分局

财政补助拨款

仙桃市周帮电力排灌站

公益一类事业单位

仙桃市保丰电力排灌站

公益一类事业单位

仙桃市大垸子闸管理所

公益一类事业单位

湖北省汉江河道管理局仙桃东荆河管理分局

财政补助拨款

仙桃市水利水电建筑勘测设计院

公益一类事业单位

仙桃市干河水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市龙华山水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市沙嘴水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市郑场水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市毛嘴水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市剅河水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市三伏潭水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市胡场水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市陈场水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市通海口水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市沔城水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市郭河水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市张沟水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市杨林尾水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市沙湖水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市彭场水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市西流河水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市长埫口水利管理站

公益一类事业单位

仙桃市水利水电工程质量监督站

公益一类事业单位

仙桃市西流河泵站工程管理站

公益一类事业单位

三、部门主要工作任务

2016年部门主要任务是:1组织制定全市水利建设规划、水利中长期发展计划、水利建设年度计划;组织编制全市大中型水利建设项目建议书、可行性报告和初步设计;组织制定全市内主要河流、湖泊的流域(区域)综合规划和有关专业规划,并负责监督实施;2实施全市水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管理,组织全市水资源的调查、评价和监测,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域(区域)以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和农村供水工作。指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作;3负责全市水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟定河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;4负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,指导水利突发公共事件的应急管理工作。5负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节水用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作6负责指导、组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全市河道、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作,指导市内河流湖泊的治理和开发。指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨流域的重要水利工程建设与运行管理,负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作。7指导全市农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。8组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作,协调处理部门之间和地区之间的水事纠纷。9依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施对水利工程建设的监督。

  围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)夺取全市防汛抗灾全面胜利;并加强水政、水资源管理,打击水事违法行为,维护良好的水事秩序。

(二)加强水利项目可行性研究等前期工作,并保证水利建设项目质量、安全和投资效益。

(三)加强水利工程维护管理,保障水利工程管理正常运行。

  四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016, 仙桃水利系统部门收入预算为7583.67万元,其中:当年财政拨款收入4381.76万元,事业单位经营收入276.31万元,其他收入1609.4万元,上年结转收入750.51万元,动用事业基金565.68万元。相应安排支出预算7583.67万元,其中:人员支出4048.31万元,对个人和家庭补助支出673.2万元,公用支出1165.16万元,项目支出1697万元。

五、预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出4381.76万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)未归口管理的行政单位离退休125.08万元。主要用于水务局局机关离退休人员离退费支出。

(二)其他行政事业单位离退休支出87.17万元。主要用于二级单位未进保退休人员经费支出。

(三)其他优抚支出33.08万元。主要用于整个系统抚恤金支出。

(四)其他医疗保障支出26.06万元。主要用于离休人员医药费支出。

(五)行政运行407.31万元。主要用于局机关人员支出及日常公用支出。

(六)机关服务130.35万元。主要用于后勤服务中心人员支出。

(七)水利行业业务管理555.45万元。主要用于18个水管站人员支出

(八)水利工程运行与维护2322.9万元。主要用于市直部门人员支出。

(九)水利前期工作30万元。主要用于水利项目勘测规划等前期费。

(十)水资源节约管理与保护110.08万元。主要用于水政监察支队人员支出。

(十一)防汛60万元。主要用于防汛期间项目开支。

(十二)砂石资源费支出35万元。主要用于上缴省厅砂石资源费。

(十三)农村人畜饮水65.70万元。主要用于农村安全饮水局人员及公用经费支出。

(十四)其他水利支出261.09万元。主要用于水利项目支出及疏浚公司人员支出。

(十五)南调办行政运行15.68万元。主要用于南调办的人员支出。

(十六)住房公积116.81万元。主要用于整个系统人员的住房公积支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出预算0万元。

 

七、项目支出预算情况

2016年项目支出公共财政预算总计安排8个项目,安排资金378.22万元。

 

八、基本支出预算情况

2016年度基本支出5886.67万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)未归口管理的行政单位离退休125.08万元。主要用于局机关离退休人员经费支出。

(二)其他行政事业单位离退休支出120.3万元。主要用于二级单位未进保退休人员经费支出。

(三)其他优抚支出33.93万元。主要用于水利系统抚恤金支出。

(四)其他医疗保障支出39.56万元。主要用于水利系统离休人员医药费及职工体检费等开支

(五)行政运行407.31万元。主要用于水务局局机关人员及公用经费支出。

(六)机关服务169.06万元。主要用于后勤服务中心人员及公用经费支出。

(七)水利行业业务管理948.4万元。主要用于18个水管站人员及公用经费支出。

(八)水利工程运行与维护3247.75万元。主要用于市直泵站人员及公用经费支出。

(九)水资源节约管理与保护172.63万元。主要用于水政监察支队人员及公用经费支出。

(十)农村人畜饮水61.82万元。主要用于农村安全饮水局人员及公用经费支出。

(十一)其他水利支出281.76万元。主要用于水利疏浚公司人员及公用经费支出。

(十二)南调行政运行25.17万元。主要用于南调办人员及公用经费支出。

(十三)住房公积金253.9万元。主要用于水利系统住房公积经费支出。

 

 

九、财政拨款“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为34.94万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费24.3万元,公务用车购置及运行费10.64万元。具体情况如下:
   (一)因公出国(境)经费
   无。

(二)公务接待费

2016年公共财政拨款预算安排24.3万元。主要用于局机关日常公务接待活动及防汛期间防汛检查的接待活动。与上年相比支出下降10%,主要原因按2015年实际支出进行预算。

(三)公务用车购置及运行费
  2016年预算安排10.64万元,其中:公务用车运行费10.64万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降28%,主要原因按2015年实际支出进行预算。

十、名词解释和其他需要说明的事项

   无。

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

2016年部门预算公开如下: